| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 030 000 Kč | 3 030 000 Kč | 462 720 Kč | 15,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 9 800 Kč | 9 800 Kč | 100,0% |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 55 749 Kč | 69,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 426 Kč | 24,8% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 43 000 Kč | 42 595 Kč | 99,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 347 200 Kč | 279 389 Kč | 80,5% |
| 6121 | Stavby | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 67 760 Kč | 2,7% |