| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 030 000 Kč | 3 030 000 Kč | 133 900 Kč | 4,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 9 800 Kč | 9 800 Kč | 100,0% |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 54 718 Kč | 68,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 426 Kč | 24,8% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 43 000 Kč | 42 595 Kč | 99,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 347 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 19 360 Kč | 0,8% |