| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 980 000 Kč | 2 350 700 Kč | 2 273 763 Kč | 96,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 120 000 Kč | 108 077 Kč | 90,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 80 000 Kč | 92 233 Kč | 92 233 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 280 000 Kč | 267 767 Kč | 248 197 Kč | 92,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 220 000 Kč | 266 700 Kč | 228 259 Kč | 85,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 21 553 Kč | 14 581 Kč | 67,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 464 142 Kč | 464 142 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 050 000 Kč | 1 050 000 Kč | 1 050 000 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 14 000 Kč | 13 968 Kč | 99,8% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 54 305 Kč | 54 305 Kč | 100,0% |