| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 980 000 Kč | 2 140 700 Kč | 1 244 455 Kč | 58,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 120 000 Kč | 108 077 Kč | 90,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 33 640 Kč | 42,1% |
| 5153 | Plyn | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 154 957 Kč | 55,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 220 000 Kč | 266 700 Kč | 152 139 Kč | 57,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 5 627 Kč | 18,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 245 695 Kč | 21 741 Kč | 8,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 050 000 Kč | 1 050 000 Kč | 700 000 Kč | 66,7% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 14 000 Kč | 13 968 Kč | 99,8% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 54 305 Kč | 54 305 Kč | 100,0% |