| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 300 000 Kč | 4 420 894 Kč | 3 254 222 Kč | 73,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 2 333 328 Kč | 66,7% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 920 894 Kč | 920 894 Kč | 100,0% |