| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 92 001 Kč | 125 235 Kč | 60 041 Kč | 47,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 75 655 Kč | 22 250 Kč | 29,4% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 10 000 Kč | 6 514 Kč | 65,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 10 000 Kč | 5 699 Kč | 57,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 10 700 Kč | 10 698 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 4 345 Kč | 4 345 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 10 534 Kč | 10 534 Kč | 100,0% |