| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 438 000 Kč | 598 000 Kč | 380 178 Kč | 63,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 000 Kč | 50,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 15 500 Kč | 6 514 Kč | 42,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 46 500 Kč | 30 106 Kč | 64,7% |
| 5164 | Nájemné | 40 000 Kč | 44 000 Kč | 24 750 Kč | 56,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 250 000 Kč | 127 480 Kč | 51,0% |
| 5175 | Pohoštění | 8 000 Kč | 5 394 Kč | 1 722 Kč | 31,9% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 100 000 Kč | 102 606 Kč | 102 606 Kč | 100,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 22 000 Kč | 36,7% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |