| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 438 000 Kč | 578 000 Kč | 187 093 Kč | 32,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 50 000 Kč | 18 973 Kč | 37,9% |
| 5164 | Nájemné | 40 000 Kč | 44 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 250 000 Kč | 31 375 Kč | 12,5% |
| 5175 | Pohoštění | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 1 722 Kč | 21,5% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 83 023 Kč | 83,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 12 000 Kč | 20,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |