| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 397 000 Kč | 546 147 Kč | 396 888 Kč | 72,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 16 200 Kč | 16 200 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 18 379 Kč | 18 379 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 61 777 Kč | 54 742 Kč | 88,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 75 000 Kč | 96 667 Kč | 72 493 Kč | 75,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 2 631 Kč | 2 631 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000 Kč | 40 941 Kč | 39 761 Kč | 97,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 43 000 Kč | 11 776 Kč | 27,4% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 2 281 Kč | 2 281 Kč | 100,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 62 980 Kč | 62 980 Kč | 100,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 1 291 Kč | 1 291 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 150 000 Kč | 67 464 Kč | 45,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 50 000 Kč | 46 889 Kč | 93,8% |