| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 397 000 Kč | 538 647 Kč | 174 484 Kč | 32,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 16 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 45 656 Kč | 28 381 Kč | 62,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 75 000 Kč | 96 667 Kč | 46 213 Kč | 47,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 2 631 Kč | 2 631 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000 Kč | 40 941 Kč | 11 654 Kč | 28,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 7 002 Kč | 10,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 2 281 Kč | 2 281 Kč | 100,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 62 980 Kč | 62 980 Kč | 100,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 1 291 Kč | 1 291 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 12 050 Kč | 6,0% |