| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 095 000 Kč | 1 116 916 Kč | 80 795 Kč | 7,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 10 000 Kč | 6 660 Kč | 66,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 840 Kč | 98,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 101 916 Kč | 58 835 Kč | 57,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 590 000 Kč | 460 Kč | 0,1% |
| 6121 | Stavby | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |