| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 626 000 Kč | 1 707 999 Kč | 1 583 459 Kč | 92,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 16 000 Kč | 21 280 Kč | 21 280 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 36 567 Kč | 73,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 900 000 Kč | 981 999 Kč | 980 623 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 29 720 Kč | 20 082 Kč | 67,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 144 955 Kč | 96,6% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 475 000 Kč | 379 952 Kč | 80,0% |