| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 626 000 Kč | 1 707 999 Kč | 1 168 920 Kč | 68,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 16 000 Kč | 21 000 Kč | 14 800 Kč | 70,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 36 567 Kč | 73,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 900 000 Kč | 981 999 Kč | 644 283 Kč | 65,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 15 726 Kč | 52,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 130 929 Kč | 87,3% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 475 000 Kč | 326 615 Kč | 68,8% |