| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 411 600 Kč | 416 600 Kč | 212 884 Kč | 51,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 125 000 Kč | 139 859 Kč | 139 859 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 31 000 Kč | 34 685 Kč | 34 685 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 12 000 Kč | 12 589 Kč | 12 589 Kč | 100,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 600 Kč | 600 Kč | 580 Kč | 96,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 867 Kč | 450 Kč | 51,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 055 Kč | 70,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 900 Kč | 30,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 15 000 Kč | 13 000 Kč | 86,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 3 766 Kč | 1,9% |