| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 041 000 Kč | 1 071 000 Kč | 48 479 Kč | 4,5% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 40 000 Kč | 34 697 Kč | 86,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 000 Kč | 2 106 Kč | 42,1% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 726 Kč | 36,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 15 000 Kč | 5 000 Kč | 33,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6130 | Pozemky | 1 000 000 Kč | 998 000 Kč | 5 950 Kč | 0,6% |