| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 041 000 Kč | 1 071 000 Kč | 52 712 Kč | 4,9% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 40 000 Kč | 35 817 Kč | 89,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 000 Kč | 2 106 Kč | 42,1% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 2 750 Kč | 2 750 Kč | 100,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 089 Kč | 54,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 15 000 Kč | 5 000 Kč | 33,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 2 250 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6130 | Pozemky | 1 000 000 Kč | 998 000 Kč | 5 950 Kč | 0,6% |