| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
4 250 000 Kč |
4 200 000 Kč |
2 640 046 Kč |
62,9% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
180 000 Kč |
230 000 Kč |
161 490 Kč |
70,2% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 054 000 Kč |
1 054 000 Kč |
681 467 Kč |
64,7% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
382 000 Kč |
382 000 Kč |
247 309 Kč |
64,7% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
13 432 Kč |
53,7% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
100 Kč |
100 Kč |
15 Kč |
14,8% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
7 000 Kč |
7 000 Kč |
2 135 Kč |
30,5% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
148 747 Kč |
74,4% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
115 759 Kč |
46,3% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
18 100 Kč |
51,7% |
| 5153 |
Plyn
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
1 111 Kč |
7,4% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
650 000 Kč |
676 046 Kč |
449 271 Kč |
66,5% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
48 160 Kč |
48,2% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
30 460 Kč |
60,9% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
64 209 Kč |
58,4% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
25 027 Kč |
83,4% |
| 5164 |
Nájemné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
5 106 Kč |
51,1% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
24 984 Kč |
25,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
33 342 Kč |
41,7% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
224 818 Kč |
89,9% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
320 000 Kč |
318 102 Kč |
148 443 Kč |
46,7% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
11 491 Kč |
7,7% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
1 370 Kč |
22,8% |
| 5175 |
Pohoštění
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
21 854 Kč |
54,6% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
85 000 Kč |
85 000 Kč |
13 880 Kč |
16,3% |
| 5191 |
Zaplacené sankce a odstupné
|
0 Kč |
1 898 Kč |
1 898 Kč |
100,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
3 157 Kč |
21,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
240 000 Kč |
240 000 Kč |
166 955 Kč |
69,6% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
13 904 199 Kč |
14 574 623 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
47 357 Kč |
47 357 Kč |
100,0% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
430 000 Kč |
430 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
180 000 Kč |
273 666 Kč |
232 181 Kč |
84,8% |
