| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
4 250 000 Kč |
4 181 748 Kč |
4 061 321 Kč |
97,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
180 000 Kč |
230 000 Kč |
222 190 Kč |
96,6% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 054 000 Kč |
1 054 000 Kč |
1 052 182 Kč |
99,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
382 000 Kč |
382 000 Kč |
381 842 Kč |
100,0% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
17 740 Kč |
71,0% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
100 Kč |
100 Kč |
15 Kč |
14,8% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
7 000 Kč |
7 000 Kč |
2 579 Kč |
36,8% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
200 000 Kč |
230 000 Kč |
220 346 Kč |
95,8% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
250 000 Kč |
220 000 Kč |
166 399 Kč |
75,6% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
35 000 Kč |
60 000 Kč |
47 876 Kč |
79,8% |
| 5153 |
Plyn
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
1 591 Kč |
10,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
650 000 Kč |
676 046 Kč |
633 953 Kč |
93,8% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
100 000 Kč |
75 000 Kč |
71 602 Kč |
95,5% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
39 620 Kč |
79,2% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
99 241 Kč |
90,2% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
30 000 Kč |
38 647 Kč |
38 647 Kč |
100,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
7 660 Kč |
76,6% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
30 036 Kč |
30,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
50 402 Kč |
63,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
250 000 Kč |
380 000 Kč |
331 856 Kč |
87,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
320 000 Kč |
229 455 Kč |
214 821 Kč |
93,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
150 000 Kč |
100 000 Kč |
49 003 Kč |
49,0% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
2 720 Kč |
45,3% |
| 5175 |
Pohoštění
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
34 878 Kč |
87,2% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
85 000 Kč |
85 000 Kč |
39 880 Kč |
46,9% |
| 5191 |
Zaplacené sankce a odstupné
|
0 Kč |
1 898 Kč |
1 898 Kč |
100,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
5 457 Kč |
36,4% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
240 000 Kč |
258 252 Kč |
258 252 Kč |
100,0% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
13 904 199 Kč |
17 511 557 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
47 357 Kč |
47 357 Kč |
100,0% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
430 000 Kč |
114 400 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
274 350 Kč |
274 345 Kč |
100,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
180 000 Kč |
314 916 Kč |
314 869 Kč |
100,0% |
