| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 700 000 Kč | 50 845 260 Kč | 50 595 575 Kč | 99,5% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 450 315 Kč | 64,3% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 Kč | 49 664 760 Kč | 49 664 760 Kč | 100,0% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0 Kč | 480 500 Kč | 480 500 Kč | 100,0% |