| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 117 943 500 Kč | 136 480 901 Kč | 51 715 166 Kč | 37,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 55 678 500 Kč | 73 715 901 Kč | 29 497 793 Kč | 40,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 62 265 000 Kč | 62 765 000 Kč | 22 217 373 Kč | 35,4% |