| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 117 943 500 Kč | 211 077 400 Kč | 172 897 716 Kč | 81,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 55 678 500 Kč | 122 256 276 Kč | 107 499 329 Kč | 87,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 62 265 000 Kč | 88 821 124 Kč | 65 398 387 Kč | 73,6% |