| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 55 678 500 Kč | 73 715 901 Kč | 29 497 793 Kč | 40,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 14 359 300 Kč | 14 359 300 Kč | 4 333 807 Kč | 30,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 17 337 501 Kč | 18 078 843 Kč | 4 856 691 Kč | 26,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 700 600 Kč | 710 600 Kč | 316 550 Kč | 44,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 482 500 Kč | 23 471 955 Kč | 19 652 755 Kč | 83,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 195 020 Kč | 24,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 16 998 599 Kč | 16 295 203 Kč | 142 970 Kč | 0,9% |