| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 55 678 500 Kč | 226 026 891 Kč | 190 100 939 Kč | 84,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 14 359 300 Kč | 15 075 751 Kč | 14 040 559 Kč | 93,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 17 337 501 Kč | 18 459 880 Kč | 14 329 271 Kč | 77,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 700 600 Kč | 710 600 Kč | 656 182 Kč | 92,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 482 500 Kč | 160 640 489 Kč | 160 298 925 Kč | 99,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 800 000 Kč | 801 000 Kč | 633 031 Kč | 79,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 16 998 599 Kč | 30 339 170 Kč | 142 970 Kč | 0,5% |