| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 760 000 Kč | 77 526 020 Kč | 77 375 986 Kč | 99,8% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 760 000 Kč | 760 000 Kč | 609 966 Kč | 80,3% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 Kč | 76 538 020 Kč | 76 538 020 Kč | 100,0% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0 Kč | 228 000 Kč | 228 000 Kč | 100,0% |