| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 912 000 Kč | 13 912 000 Kč | 1 665 320 Kč | 12,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 203 000 Kč | 4 203 000 Kč | 720 983 Kč | 17,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 684 000 Kč | 5 684 000 Kč | 615 372 Kč | 10,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 3 840 000 Kč | 3 840 000 Kč | 318 965 Kč | 8,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 10 000 Kč | 11,1% |