| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 203 000 Kč | 4 203 000 Kč | 720 983 Kč | 17,2% | |
| 501 | Platy | 1 923 000 Kč | 1 923 000 Kč | 349 961 Kč | 18,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 263 000 Kč | 1 263 000 Kč | 191 118 Kč | 15,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 017 000 Kč | 1 017 000 Kč | 179 904 Kč | 17,7% |