| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 703 000 Kč | 6 703 000 Kč | 1 854 054 Kč | 27,7% | |
| 501 | Platy | 3 370 000 Kč | 3 370 000 Kč | 1 010 631 Kč | 30,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 780 000 Kč | 1 780 000 Kč | 389 646 Kč | 21,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 553 000 Kč | 1 553 000 Kč | 453 777 Kč | 29,2% |