| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 239 000 Kč | 18 239 000 Kč | 4 369 298 Kč | 24,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 6 703 000 Kč | 6 703 000 Kč | 1 854 054 Kč | 27,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 946 000 Kč | 6 946 000 Kč | 1 375 241 Kč | 19,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 4 350 000 Kč | 4 350 000 Kč | 1 118 004 Kč | 25,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 22 000 Kč | 20,0% |