| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 946 000 Kč | 6 946 000 Kč | 1 375 241 Kč | 19,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 774 500 Kč | 774 500 Kč | 226 227 Kč | 29,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 105 711 Kč | 26,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 925 500 Kč | 925 500 Kč | 36 730 Kč | 4,0% |
| 516 | Nákup služeb | 2 499 000 Kč | 2 499 000 Kč | 752 347 Kč | 30,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 069 000 Kč | 2 069 000 Kč | 251 203 Kč | 12,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 278 000 Kč | 278 000 Kč | 3 023 Kč | 1,1% |