| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 666 000 Kč | 3 666 000 Kč | 141 206 Kč | 3,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 86 184 Kč | 26,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 20 840 Kč | 24,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 7 562 Kč | 22,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 26 620 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 200 000 Kč | 3 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |