| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 510 000 Kč | 510 000 Kč | 202 149 Kč | 39,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 217 Kč | 12,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 932 Kč | 0,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 200 000 Kč | 50,0% |