| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 870 000 Kč | 6 870 000 Kč | 548 655 Kč | 8,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 750 000 Kč | 1 750 000 Kč | 300 000 Kč | 17,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 100 000 Kč | 5 100 000 Kč | 248 655 Kč | 4,9% |