| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 668 000 Kč | 2 668 000 Kč | 819 549 Kč | 30,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 506 893 Kč | 31,7% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 416 000 Kč | 416 000 Kč | 116 718 Kč | 28,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 44 534 Kč | 29,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 810 Kč | 18,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 875 Kč | 13,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 80 266 Kč | 80,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 16 753 Kč | 11,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 479 Kč | 2,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 800 Kč | 4,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 44 421 Kč | 29,6% |