| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 764 700 Kč | 2 272 326 Kč | 2 108 580 Kč | 92,8% | |
| 501 | Platy | 575 000 Kč | 911 535 Kč | 876 557 Kč | 96,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 806 800 Kč | 863 626 Kč | 771 987 Kč | 89,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 382 900 Kč | 497 165 Kč | 460 036 Kč | 92,5% |