| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 520 360 Kč | 6 755 891 Kč | 6 698 462 Kč | 99,1% | |
| 50 | Výdaje na platy,ostatní platby za provedenou práci a pojis | 1 764 700 Kč | 2 272 326 Kč | 2 108 580 Kč | 92,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 056 200 Kč | 3 381 115 Kč | 3 003 972 Kč | 88,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 18 000 Kč | 32 500 Kč | 21 970 Kč | 67,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 627 500 Kč | 1 015 500 Kč | 1 563 939 Kč | 154,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 53 960 Kč | 54 450 Kč | 1 Kč | 0,0% |