| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 801 100 Kč | 2 434 903 Kč | 2 306 192 Kč | 94,7% | |
| 501 | Platy | 595 000 Kč | 1 011 410 Kč | 1 007 408 Kč | 99,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 816 300 Kč | 858 298 Kč | 777 508 Kč | 90,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 389 800 Kč | 531 195 Kč | 500 392 Kč | 94,2% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 34 000 Kč | 20 884 Kč | 61,4% |