| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 291 600 Kč | 8 279 927 Kč | 7 289 248 Kč | 88,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 801 100 Kč | 2 434 903 Kč | 2 306 192 Kč | 94,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 628 000 Kč | 4 519 197 Kč | 3 969 684 Kč | 87,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 26 000 Kč | 29 500 Kč | 28 988 Kč | 98,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 762 500 Kč | 1 033 940 Kč | 974 608 Kč | 94,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 13 407 Kč | 9 776 Kč | 72,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 74 000 Kč | 248 980 Kč | 0 Kč | 0,0% |