| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 329 500 Kč | 370 249 Kč | 261 969 Kč | 70,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 330 Kč | 8,3% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 24 000 Kč | 34 100 Kč | 15 844 Kč | 46,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 45 000 Kč | 45 600 Kč | 38 774 Kč | 85,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 575 Kč | 78,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 254 500 Kč | 284 549 Kč | 205 445 Kč | 72,2% |