| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 628 000 Kč | 4 519 197 Kč | 3 969 684 Kč | 87,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 329 500 Kč | 370 249 Kč | 261 969 Kč | 70,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 160 000 Kč | 153 000 Kč | 118 387 Kč | 77,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 355 300 Kč | 382 825 Kč | 320 931 Kč | 83,8% |
| 516 | Nákup služeb | 1 234 700 Kč | 1 784 100 Kč | 1 525 827 Kč | 85,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 465 000 Kč | 1 744 023 Kč | 1 666 956 Kč | 95,6% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 83 500 Kč | 85 000 Kč | 75 615 Kč | 89,0% |