| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 465 000 Kč | 1 744 023 Kč | 1 666 956 Kč | 95,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 434 000 Kč | 1 703 000 Kč | 1 640 626 Kč | 96,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 186 Kč | 59,3% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 27 000 Kč | 28 807 Kč | 17 411 Kč | 60,4% |
| 5175 | Pohoštění | 4 000 Kč | 10 216 Kč | 7 733 Kč | 75,7% |