| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 979 300 Kč | 2 429 696 Kč | 2 280 124 Kč | 93,8% | |
| 501 | Platy | 680 000 Kč | 959 386 Kč | 930 861 Kč | 97,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 850 100 Kč | 907 826 Kč | 835 719 Kč | 92,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 419 200 Kč | 523 284 Kč | 480 700 Kč | 91,9% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000 Kč | 39 200 Kč | 32 844 Kč | 83,8% |