| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 419 293 Kč | 9 070 185 Kč | 7 360 155 Kč | 81,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 979 300 Kč | 2 429 696 Kč | 2 280 124 Kč | 93,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 706 493 Kč | 5 616 929 Kč | 4 074 381 Kč | 72,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 6 000 Kč | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 717 500 Kč | 987 560 Kč | 980 955 Kč | 99,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 15 000 Kč | 13 695 Kč | 91,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |