| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 512 193 Kč | 2 984 962 Kč | 2 044 770 Kč | 68,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 477 193 Kč | 2 924 154 Kč | 1 999 100 Kč | 68,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 17 000 Kč | 16 517 Kč | 97,2% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 27 000 Kč | 28 708 Kč | 16 983 Kč | 59,2% |
| 5175 | Pohoštění | 8 000 Kč | 8 100 Kč | 5 929 Kč | 73,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 241 Kč | 89,2% |