| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 706 493 Kč | 5 616 929 Kč | 4 074 381 Kč | 72,5% | |
| 513 | Nákup materiálu | 328 800 Kč | 375 699 Kč | 193 944 Kč | 51,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 71 282 Kč | 79,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 388 600 Kč | 397 168 Kč | 282 626 Kč | 71,2% |
| 516 | Nákup služeb | 1 300 900 Kč | 1 682 600 Kč | 1 416 108 Kč | 84,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 512 193 Kč | 2 984 962 Kč | 2 044 770 Kč | 68,5% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 86 000 Kč | 86 500 Kč | 65 652 Kč | 75,9% |