| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 064 200 Kč | 2 508 536 Kč | 2 348 713 Kč | 93,6% | |
| 501 | Platy | 720 000 Kč | 1 023 697 Kč | 971 225 Kč | 94,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 865 900 Kč | 878 590 Kč | 842 687 Kč | 95,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 438 300 Kč | 568 249 Kč | 511 563 Kč | 90,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 40 000 Kč | 38 000 Kč | 23 238 Kč | 61,2% |