| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 590 900 Kč | 9 033 639 Kč | 7 970 289 Kč | 88,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 064 200 Kč | 2 508 536 Kč | 2 348 713 Kč | 93,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 703 700 Kč | 4 942 433 Kč | 4 173 345 Kč | 84,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 101 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 712 000 Kč | 1 442 129 Kč | 1 424 377 Kč | 98,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 30 541 Kč | 23 806 Kč | 77,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 47 Kč | 0,5% |