| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 483 000 Kč | 2 144 508 Kč | 1 916 707 Kč | 89,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 442 000 Kč | 2 081 658 Kč | 1 870 229 Kč | 89,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 16 000 Kč | 15 585 Kč | 97,4% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 27 000 Kč | 28 350 Kč | 16 952 Kč | 59,8% |
| 5175 | Pohoštění | 7 000 Kč | 11 500 Kč | 7 682 Kč | 66,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 6 259 Kč | 89,4% |