| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 703 700 Kč | 4 942 433 Kč | 4 173 345 Kč | 84,4% | |
| 512 | Podlimitní věcná břemena | 0 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 286 000 Kč | 271 537 Kč | 131 632 Kč | 48,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 49 161 Kč | 81,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 381 500 Kč | 397 660 Kč | 246 961 Kč | 62,1% |
| 516 | Nákup služeb | 1 259 200 Kč | 1 847 228 Kč | 1 616 149 Kč | 87,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 483 000 Kč | 2 144 508 Kč | 1 916 707 Kč | 89,4% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 234 000 Kč | 214 500 Kč | 212 735 Kč | 99,2% |