| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 040 000 Kč | 1 625 574 Kč | 1 594 305 Kč | 98,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1 040 000 Kč | 1 622 466 Kč | 1 591 197 Kč | 98,1% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 3 108 Kč | 3 108 Kč | 100,0% |