| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 032 000 Kč | 3 924 860 Kč | 3 824 651 Kč | 97,4% | |
| 501 | Platy | 1 040 000 Kč | 1 625 574 Kč | 1 594 305 Kč | 98,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 361 400 Kč | 1 467 619 Kč | 1 435 870 Kč | 97,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 595 600 Kč | 797 167 Kč | 775 122 Kč | 97,2% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 35 000 Kč | 34 500 Kč | 19 354 Kč | 56,1% |