| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 296 000 Kč | 1 588 307 Kč | 1 527 337 Kč | 96,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 254 000 Kč | 1 518 881 Kč | 1 466 910 Kč | 96,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 15 000 Kč | 14 218 Kč | 94,8% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 27 000 Kč | 33 838 Kč | 26 530 Kč | 78,4% |
| 5175 | Pohoštění | 8 000 Kč | 13 088 Kč | 12 777 Kč | 97,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 7 000 Kč | 7 500 Kč | 6 902 Kč | 92,0% |