| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 356 700 Kč | 4 189 578 Kč | 3 724 445 Kč | 88,9% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 3 100 Kč | 3 031 Kč | 97,8% |
| 513 | Nákup materiálu | 278 500 Kč | 317 519 Kč | 197 369 Kč | 62,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 27 255 Kč | 77,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 371 000 Kč | 462 386 Kč | 345 560 Kč | 74,7% |
| 516 | Nákup služeb | 1 290 200 Kč | 1 623 878 Kč | 1 478 597 Kč | 91,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 296 000 Kč | 1 588 307 Kč | 1 527 337 Kč | 96,2% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 86 000 Kč | 159 388 Kč | 145 296 Kč | 91,2% |