| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 193 500 Kč | 5 183 847 Kč | 4 022 253 Kč | 77,6% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 42 100 Kč | 41 585 Kč | 98,8% |
| 513 | Nákup materiálu | 404 000 Kč | 414 641 Kč | 265 775 Kč | 64,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 251 Kč | 46,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 387 000 Kč | 423 700 Kč | 338 451 Kč | 79,9% |
| 516 | Nákup služeb | 1 702 500 Kč | 2 643 150 Kč | 2 457 402 Kč | 93,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 594 000 Kč | 1 554 256 Kč | 837 352 Kč | 53,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 86 000 Kč | 86 000 Kč | 72 437 Kč | 84,2% |