| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 594 000 Kč | 1 554 256 Kč | 837 352 Kč | 53,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 523 000 Kč | 1 463 740 Kč | 771 569 Kč | 52,7% |
| 5172 | Programové vybavení | 25 000 Kč | 40 000 Kč | 39 717 Kč | 99,3% |
| 5173 | Cestovné | 25 000 Kč | 26 194 Kč | 14 538 Kč | 55,5% |
| 5175 | Pohoštění | 13 000 Kč | 14 322 Kč | 2 140 Kč | 14,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 000 Kč | 10 000 Kč | 9 388 Kč | 93,9% |