| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 360 000 Kč | 988 000 Kč | 949 131 Kč | 96,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 78 500 Kč | 78 375 Kč | 99,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 8 300 Kč | 8 250 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 200 Kč | 866 Kč | 72,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 900 000 Kč | 861 640 Kč | 95,7% |