| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 030 000 Kč | 4 939 900 Kč | 1 387 252 Kč | 28,1% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 524 Kč | 95,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 32 100 Kč | 4 961 Kč | 15,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 240 367 Kč | 60,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 600 000 Kč | 4 486 800 Kč | 1 131 400 Kč | 25,2% |