| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 204 000 Kč | 253 200 Kč | 157 766 Kč | 62,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 53 000 Kč | 35 600 Kč | 1 472 Kč | 4,1% |
| 5151 | Studená voda | 9 000 Kč | 9 200 Kč | 3 882 Kč | 42,2% |
| 5153 | Plyn | 22 000 Kč | 25 000 Kč | 16 726 Kč | 66,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 47 000 Kč | 75 500 Kč | 69 637 Kč | 92,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 Kč | 4 800 Kč | 1 738 Kč | 36,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 103 100 Kč | 64 312 Kč | 62,4% |