| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 845 000 Kč | 1 162 000 Kč | 843 086 Kč | 72,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 550 000 Kč | 715 608 Kč | 511 582 Kč | 71,5% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 45 000 Kč | 43 020 Kč | 95,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 135 000 Kč | 177 614 Kč | 126 828 Kč | 71,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 000 Kč | 65 778 Kč | 46 040 Kč | 70,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 8 000 Kč | 7 872 Kč | 98,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 755 Kč | 97,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 8 096 Kč | 54,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 80 000 Kč | 79 893 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |