| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
450 000 Kč |
450 000 Kč |
428 966 Kč |
95,3% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
60 000 Kč |
85,7% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
106 387 Kč |
96,7% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
38 605 Kč |
96,5% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
7 000 Kč |
7 000 Kč |
4 097 Kč |
58,5% |
| 5042 |
Odměny za užití počítačových programů
|
2 500 Kč |
2 500 Kč |
842 Kč |
33,7% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
0 Kč |
1 300 Kč |
1 295 Kč |
99,6% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
5 000 Kč |
3 700 Kč |
1 020 Kč |
27,6% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
5 000 Kč |
35 000 Kč |
31 496 Kč |
90,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
25 000 Kč |
27 000 Kč |
26 990 Kč |
100,0% |
| 5151 |
Studená voda
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
3 884 Kč |
77,7% |
| 5153 |
Plyn
|
35 000 Kč |
33 000 Kč |
32 200 Kč |
97,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
60 000 Kč |
41 100 Kč |
15 840 Kč |
38,5% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
6 279 Kč |
78,5% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
18 000 Kč |
18 000 Kč |
17 164 Kč |
95,4% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
16 940 Kč |
84,7% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
15 000 Kč |
13 000 Kč |
8 500 Kč |
65,4% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
100 000 Kč |
111 800 Kč |
111 781 Kč |
100,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
20 000 Kč |
17 000 Kč |
16 956 Kč |
99,7% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
15 000 Kč |
10 100 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
25 000 Kč |
40 000 Kč |
39 717 Kč |
99,3% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
487 Kč |
9,7% |
| 5175 |
Pohoštění
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
981 Kč |
32,7% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
4 000 Kč |
6 000 Kč |
5 666 Kč |
94,4% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
1 000 Kč |
1 000 Kč |
100,0% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
81 950 Kč |
54,6% |
